Se ha agregado la opción de filtrar documentos en el reporte de ventas. Ahora los usuarios pueden seleccionar los tipos de documentos deseados y generar un informe específico de esos documentos filtrados. Además, se ha añadido una opción para generar un reporte solo con documentos anulados, si se marca esta opción, el reporte generado contendrá solo los documentos anulados según las casillas seleccionadas. Esta nueva característica se encuentra disponible en el menú de opciones del reporte de ventas
Se ha añadido un nuevo reporte para retenciones emitidas y recibidas. Este informe permite a los usuarios ver las retenciones emitidas y recibidas en un rango de fechas específico. Los usuarios pueden acceder a este reporte en el menú de Reportes y seleccionar "Tributable" en el menú lateral. Además, se ha añadido una nueva funcionalidad en el que los usuarios pueden hacer clic en el reporte de retenciones para abrir la factura correspondiente o para abrir la retención directamente. Esto proporciona una mejor accesibilidad y facilidad en la gestión de las retenciones.
Se ha agregado un campo para el código de artesano en las facturas. Ahora, en la factura aparecerá un campo específico para el código de artesano, indicando si la empresa tiene calificación de artesano. Esta información ayudará a identificar de manera clara a las empresas calificadas como artesanas y facilitará la gestión de las transacciones realizadas por ellas. Este campo se encuentra disponible en las facturas y puede ser encontrado en la ventana de "Datos de empresa".
Se ha agregado una nueva opción "Activar vender a crédito cliente nuevo", al habilitar esta opción, cualquier cliente nuevo que sea creado en el sistema automáticamente se configurará para vender a crédito. Esto permite una mayor eficiencia en la gestión de clientes y ventas. Esta configuración se encuentra disponible en Sistema > configuración > ventas > clientes.
Para mejorar la gestión de ventas, se ha implementado una función que alerta y muestra un icono rojo en la columna del precio del producto cuando el precio de venta es menor al costo de compra del producto. Esto permite al usuario tener una mayor visibilidad y control sobre las operaciones que se realizan.
Agregamos la opción de registrar Notas de Crédito emitida por el proveedor.
Principales funciones:
Se ha agregado una opción al proceso de homologación del código de un proveedor para seleccionar la unidad de medida en la que nos venden el producto. Esto automatiza el proceso de selección de unidad de medida, simplificando el trabajo del usuario y mejorando la eficiencia.
Se ha implementado una nueva funcionalidad que permite a los usuarios crear cuentas bancarias dentro del sistema.
Se ha añadido una opción al icono de impresora en la barra de acciones que permite configurar la impresora predeterminada, el formato, el número de copias y el punto de emisión para el tipo de documento seleccionado. Desde esta ventana también es posible crear, editar o eliminar la impresora predeterminada. Esta opción está disponible en ventas, nota de pedido, proforma, planes acumulativos, nota de crédito y guías de remisión.
Se ha añadido una opción en el menú principal Dingoo que permite ver el estado de las licencias y los módulos a los que se tiene acceso.
De esta forma, es posible ver rápidamente el estado del sistema y tener una idea general de los módulos adquiridos.
Se ha añadido un control más personalizado para que los usuarios puedan decidir a qué puntos de emisión tienen acceso. En la configuración de privilegios de cada usuario, se puede dar acceso solo a los puntos de emisión que necesiten.
Además, se puede seleccionar cuál es el punto de emisión principal del usuario, que será el que se cargue por defecto al abrir la ventana de venta.
Se ha añadido un apartado en el que es posible ver el uso del saldo a favor del cliente con nosotros y del saldo a favor de la empresa con el proveedor.
Para acceder a esta ventana, haz clic en el valor del saldo a favor tanto en cobros como en pagos una vez seleccionado el cliente o proveedor. Se desplegará una lista en la parte inferior.
Los reportes se han vuelto más dinámicos. Ahora, al pasar el cursor del mouse sobre alguna columna, se pueden ejecutar accesos rápidos. Los accesos rápidos disponibles actualmente son:
Reporte de ventas.
Reporte de cobros y pagos.
Reporte compras.
Ahora es posible generar un catálogo PDF de todos los productos. Al seleccionar esta opción, se puede elegir qué precio se desea mostrar. Como filtro obligatorio, se debe seleccionar una sucursal y bodega. Como filtros opcionales, se puede elegir una categoría o marca para mostrar solo los productos correspondientes.
Para generar este reporte, vaya al menú Inventario en Reportes y seleccione "Catálogo" en el menú desplegable de reportes.
Se ha añadido la opción de generar un reporte con todos los movimientos de un cliente específico en un rango de fechas. Como parámetro obligatorio, se debe seleccionar el cliente.
Para generar este reporte, vaya al menú Cobros en Reportes y seleccione "Estado de cuenta por cliente" en el menú desplegable de reportes.
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